2020年度
栏垅乡人民政府部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策。
（二）抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（三）执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
（四）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。
（五）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（六）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事 纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。
（七）按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。
（九）完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）根据编委核定，栏垅乡共有本单位内设三中心一大队四个机构，分别是政务服务中心1个、社会事业综合服务中心1个、农业综合服务中心1个、综合执法大队1个
（二）共有人员编制67名，其中：行政编制22名，事业编制45名；实有在职人员67人，其中：行政及参照公务员管理人员22人，非参公事业人员45.
第二部分
部门决算
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2971.01万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1326.68万元，其中：财政拨款收入1281.68万元，占96.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；基金收入45万元，占3.39%。上年度结转和结余593.68万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1644.33万元，其中：基本支出1433.43万元，占87.17%；基金支出209.84万元，占12.83%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2715.11万元.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1433.43万元，占本年支出合计的87.17%，与上年相比，财政拨款支出增加666.85万元，增长46.52%，主要是因为2019年度财政应付各村转移支付是在2020年1月付款，导致反应在2019年度支出减少而在2020年度增加，另外是因为工资基数增加调薪及村级干部待遇提高，商品和服务支出有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1433.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出486.71万元，占33.95%；文化旅游体育与传媒支出45.84万元，占3.2%;社会保障和就业支出101.22万元，占7.06%；卫生健康支出36.99万元，占2.58%；城乡社区支出166.46万元，占11.61%；农林水支出507.15万元，占35.38%；住房保障支出90.11万元，占6.29%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1281.68万元，支出决算数为1433.43万元，完成年初预算的111.84%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1433.43万元，其中：人员经费652.78万元，占基本支出的45.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费230.33万元，占基本支出的16.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.57万元，占100%。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入45万元；年初结转和结余191.93万元；支出209.84万元，其中基本支出0万元，项目支出209.84万元；年末结转和结余27.09万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出230.33万元。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费17.22万元，用于召开党政工作安排与节庆等会议，人数4305人，内容为各项党政工作开展、安排、检查，建党、建军、重阳节等庆祝活动；开支培训费0.40万元，用于开展业务培训，人数8人，内容为部门业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额257.87万元，其中：政府采购货物支出48.03万元、政府采购工程支出209.84 万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。办公用房3000平方。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
一般公共服务支出--反映政府提供一般公共服务的支出。
其他一般公共服务支出--反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
交通运输支出--反映交通运输和邮政方面的支出。
住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
二、"三公"经费支出口径：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费是指本部门（含参照公务员法管理的事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费支出口径：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度栏垅乡人民政府部门整体支出绩效自评报告网址
/zwgk/bmxxgkml/llx/czxx/20200717/i2093628.html
附件下载：
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