衡阳县樟木乡政府2020年度决算编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、编制和机构设置
二、工作职能
三、部门预算单位的构成
第二部分 2020年部门决算
一、收入支出预算执行情况分析
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
第三部分 名词解释
机关运行经费
“三公”经费
第四部分 其他情况说明
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1、编制和机构设置
根据职责，我乡内设机构1个，所属事业单位3中心1大队（原9个站所）。内设机构是樟木乡机关。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。我乡核定编制85名，实有在职干部职工90人,其中行政人员 33 人，事业人员 57 人。退休人员26 人。
2、工作主要职能
一是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
二是执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
三是保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
四是保护各种经济组织的合法权益；
五是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
六是办理上级人民政府交办的其他事项。
3、樟木乡基本情况
樟木乡位于衡阳县的东北面，境内森林覆盖率高，植被茂密，环境优美，交通便利，属南岳——衡阳旅游带的一部分。107国道穿境而过，南距衡阳市中心20公里，北离南岳25公里。境内水资源丰富，美丽的湘江傍境而依。全乡面积100平方公里，辖8个村2个社区，240个居民小组，人口28408人。
（二）当年取得的主要事业成效
1、抓实产业发展，做强实体经济，我乡积极发展产业项目，促进农民增收。一是积极引导群众发展粮食生产，不断维持和壮大传统农业；二是大力推行特色种养；三是扩大油茶产业基地。
2、抓牢设施建设，推进乡村振兴全乡基础设施不断改善，为群众生产、生活、乡村振兴提供有效的保障。
3、抓细民生改善，提升幸福指数。我乡积极筹集资金，落实各项民生保障。
4、抓紧社会管理，维护和谐稳定，我乡被评为衡阳市2020年市级文明乡镇。
5、抓深脱贫攻坚，实现共同富裕。我乡在开展精准扶贫工作中，通过县驻村工作队及乡村干部细心组织、精心施策、耐心帮扶，已全面完成脱贫攻坚目标任务。
6、抓强城镇建设，打造宜旅乡镇。我乡不断完善乡村规划，改善美化人居环境，全力加大白鹭坳小城镇配套设施建设投入。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出执行情况
2020年度结转和结余187.45万元，2020年总收入1174.69万元，比2019年总收入增加165.06万元，增长16.35%。2020年总支出987.25万元，同比增加274.7万元，增长38.55%。年末结转和结余187.45万元。
（二）决算收支增减变化情况说明
收入增加主要是因为上级拨入经费增加；支出增加主要是人员工资津贴提标。
（三）机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费支出313.69万元，同比增加176.08万元，主要原因是人员增加及办公费和其他交通费用增加。
（四）政府采购支出情况说明
2020年我乡没有政府采购支出。
（五）国有资产占有情况说明
2020年度资产总额4321.23 万元，其中流动资产1215.72万元，固定资产1081.75 万元，在建工程2008.76万元，公共基础设施15万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我乡没有重点项目预算。
（七）“三公”经费增减变化原因说明
公务接待费本年12.64万元，全年接待批次413次，接待人数4212人，比上年13.3万元减少0.66万元，下降5%，主要是接待在食堂用餐，接待费用下降。
公务用车运行费本年支出2.31万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费2.31万元，比上年3万元减少0.69万元，下降23%。
三、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。
（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。
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