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2020年度衡阳县

行政审批服务局

部门决算

目录

第一部分衡阳县行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县行政审批服务局概况

   一、部门职责

负责组织起草全县行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、智慧城市、数据资源及公共资源交易工作相关政策和地方性法规、规章草案并组织实施和开展绩效评估。

负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。牵头负责全县"放管服"改革工作。统筹推进、监督协调全县"互联网+政务服务"、"一门、一网、一次"、"马上办、网上办、就近办、一次办"改革工作。

   3、维护优化营商、政务、法制等环境；负责协调、推进全县规范化服务型政府（机关）和行政效能工作。

   4、负责推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

负责县政务大厅及各代理室的监督管理与协调服务，制定政务服务大厅标准化管理办法并组织实施；统筹推进县级政务服务大厅、乡镇便民服务中心（村级站点）的标准化建设。

6、负责全县政务服务中介机构的规范化监管。

7、统筹建设、指导推进、监督考核全县"12345"政府服务热线以及110、120电话，负责整合优化各职能部门投诉举报热线、平台以及各政府部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

8、负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定工作，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

9、负责统筹全县政务信息化建设和管理工作。主管全县数据资源工作。组织、推进全县电子政务、智慧城市基础网络的规划、建设、应用，协调推进互联互通。

10、负责全县建设项目一体化征管平台建设、技术升级、改造维护、税费征收的监督管理；负责组织建设项目联合踏勘、投资报建、建设工程竣工综合验收、工作的组织协调和监督管理。

11、负责全县公共资源交易和重大项目审批代理服务的指导、协调和管理工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

   二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县行政审批服务局内设机构包括：办公室、财务股、政务公开股、政务服务股、行政审批股、大数据管理股、政府网站管理股、行政效能股、公共资源交易管理股。下设"三中心"即：政务服务中心（副科级）、网上政务服务中心、重大项目审批代理服务中心。

（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年决算编制范围是只有衡阳县行政审批服务局本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡阳县行政审批服务局                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡阳县行政审批服务局                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县行政审批服务局                                                                                                            公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2535.11万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要是因为：新增单位。

2020年度支出总计2674.41万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2535.11万元，其中：财政拨款收入2493.83万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.28万元，占2%。

   三、支出决算情况说明

本年支出合计2674.41万元，其中：基本支出839.26万元，占31%；项目支出1835.15万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2493.83万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2020年度支出总计2623.48万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1523.68万元，占本年支出合计的57%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1523.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1443.98万元，占94.8%；社会保障和就业为（类）支出40.08万元，占2.6%；卫生健康（类）支出13.93万元，占0.9%；住房保障（类）支出25.69万元，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为351.74万元，支出决算数为1523.68万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为275.02万元，支出决算为1442.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县12345政府服务热线平台建设及设备购置等工作经费。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.10万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

   年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100%。

   5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算为25.69万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出788.33万元，其中：人员经费460.18万元，占基本支出的58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费328.15万元，占基本支出的42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

   "三公"经费财政拨款支出预算为9.83万元，支出决算为8.60万元，完成预算的87%，其中：

   因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

   公务接待费支出预算为9.83万元，支出决算为8.60万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，与上年相比减少1.23万元，减少13%,减少的主要原因是公务接待费开支减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

   （二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.60万元，占87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

   1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.60万元，全年共接待来访团组96个、来宾2870人次，主要是各县市区兄弟单位来我县交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入1100万元；年初结转和结余0万元；支出1099.80万元，其中基本支出0万元，项目支出1099.80万元；年末结转和结余0.20万元。

   九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出788.33万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：严格控制公用经费开支。

   十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.71万元，用于召开业务工作会议，人数320人，内容为全县基层公共服务一门式工作会、优化营商环境工作会、"放管服"改革工作会；开支培训费13.60万元，用于开展业务工作培训，人数560人，内容为全县基层公共服务一门式工作业务培训。

   十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1198万元，其中：政府采购货物支出650 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出548万元。授予中小企业合同金额852万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额135万元，占政府采购支出总额的11%。

   十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

   为搞好财政预算绩效管理，确保全年绩效目标的实现，我单位成立了以一把手为组长，其他领导及相关股室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组。将年度绩效指标层层分解到各内设机构，年中进行跟踪管理，发现问题及时研究解决，为年度目标的实现提供了有力的保障。按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

   一、财政拨款收入：是反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

   二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   三、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分

附件

衡阳县行政审批服务局2020年部门整体支出

绩效自评报告

部门、单位基本情况

部门职责

   县行政审批局为机构改革的政府工作部门，负责指导协调推进全县行政审批制度改革工作；统筹推进、监督协调全县"互联网+政务服务"工作；推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设等工作。

（二）机构设置

县行政审批局为正科级全额拨款行政单位。内设9个机构：包含办公室、财务股、政务公开股、政务服务股、行政审批股、大数据管理股、政府网站管理股、行政效能股、公共资源交易管理股。下属机构:县政务服务中心、网上政务服务中心、重大项目审批代理服务中心。

人员编制情况

   县行政审批局行政编制13个，县政务服务中心事业编制16个，县网上政务服务中心事业编制6个，县重大投资项目审批代理服务中心事业编制4个。现有在职人员42人，退休人员3人，其中在职人员行政编制17个，事业编制25个。

一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入351.75万元，上年度财政项目指标结转147.58万元，2020年追加经费收入2142.08万元，其中政府性基金收入1100万元。全年经费收入共计2493.83万元。2020年一般公共预算支出1523.68万元，其中基本支出788.33万元，项目支出735.35万元；2020年政府性基金支出1099.80万元，年末结余17.93万元。

基本支出情况

   基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年的基本支出共计788.33万元。

工资福利支出为457.54万元：基本工资142.64万元，津补贴85.89万元，年终一次性奖金10.18万元，伙食补助108.00万元，保险缴费68.95万元，住房公积金29.44万元，其他工资福利12.44万元。

   （2）公用经费支出328.15万元：办公费4.46万元，印刷费6.22万元，水电费2.43万元，邮电费0.05万元，物业管理费23.63万元，差旅费45.25万元，维修（护）费0.64万元，租赁费6.48万元，公务接待费8.60万元，专用材料费7.79万元，劳务费7.90万元，委托业务费0.12万元，工会经费26万元，福利费3.11万元，其他交通费用     181.73万元，其他商品和服务支出3.75万元。

   （3）对个人和家庭补助支出2.64万元：生活补助2.04万元，奖励金0.19万元，其他个人与家庭补助0.41万元。

（二）项目支出情况

项目支出735.35万元，具体为：（1）全县电子政务网络运行经费240.00

万元；（2）县12345政府服务热线平台建设及设备购置政府采购工程款149.96万元；（3）政务服务中心窗口工作人员补贴等基本支出319.04万元；（4）其他项目经费26.35万元。

政府性基金预算支出情况

   政府性基金预算支出1099.80万元，具体为兴建村级一门式综合服务平台，支持基础设施。

四、部门整体支出绩效情况

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，坚决贯彻落实县委县政府决策部署，牢固树立过"紧日子"思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了提升。

1.村级一门式服务抗疫特别国债资金。一是全县25个乡镇、491个村（社区）电子政务外网联通到村、软件延伸部署联通测试工作已于8月中旬全部落实到位。为全县所有乡镇、村（社区）在省政务服务平台引用、填报实施清单共598项，第一批44项政务服务事项在省"互联网+政务服务"平台有22项实施目录，能通过互联网办理的有9项。截止目前，除新建或自建的村（社区）外，其余的村（社区）均可通过政务旗舰店、一体化政务平台或者由村（社区）代办等方式实现受理和发证。二是率先启动乡村两级政务服务平台软、硬件建设招投标工作，已为25个乡镇，491个村（社区）配备了电脑、打印、高拍仪等设备并全部调试到位，硬件也全部配备到位。三是全县491个村（社区）全部配备了信息服务员。去年7月底前已完成基层公共服务（一门式）全覆盖业务培训工作。

2.全力创优营商环境。一是认真贯彻执行《优化营商环境条例》、《湖南省优化经济发展环境规定》，组织开展"优化营商环境执行年"活动，以县委、县政府文件先后下发了《衡阳县对接"北上广"优化大环境行动细则》、《关于严禁"八条禁令"纪律要求进一步优化营商环境的通知》、《衡阳县"优化营商环境执行年"重点改革事项清单》、《衡阳县政务服务"好差评"制度》等文件，为深化"放管服"改革推进"一件事一次办"、促进营商环境持续好转提供了制度和政策保障。二是在县政务服务大厅开设复工复产政策兑现"一件事一次办"专窗，实现复工复产政策兑现一次快办，确保政策落地见效。截至 11 月下旬，我县政策兑现事项共接件 2.39万件，惠及企业和个体1.58万家，缓缴各类费用金额 1.3 亿元，减免各类费用金额 3.86 亿元。三是以县优化经济发展和机关效能建设领导小组名义下发通知，除公安、环保、安全、税务检查外，凡是没有经过县委主要领导同意，一律不准到企业开展行政检查和收费，严格执行涉企检查审批制和涉企检查项目公示制。四是在县新公安局大楼设12345政府热线服务中心，通过全面整合全县8 条政府部门热线为 12345 政务热线，构建了全县"一号响应"的政务服务"总客服"平台。今年以来，12345 政务热线受理营商环境相关诉求118件，工单回访满意度达 98.5%，有效解决企业群众办事创业的难点堵点问题。市民满意度从最初的 77%提升至 95%。五是充分利用政务服务窗口、互联网、移动终端、电话回访、综合性评价等方式开展"好差评"评价，主动接受群众的监督评价，窗口服务水平不断提高。

3.不断创新服务和监管方式。一是加强建设项目税费一体化征管。通过打造全县建设项目"一体化"征管平台加强监管力度，建设项目报建由原来13个单位17项收费39个环节压缩至1个窗口3个环节；一般项目办理由2至3个月缩至5个工作日办结，特定项目办理走绿色通道缩短至1个工作日办结，节约办事时间70%以上。二是办好管好政府门户网站。坚持集约融合办网、安全规范管网，严格网站开办整合流程，规范域名管理，抓好内容建设，推进资源集约，加强日常监管和考核评价，实现政府网站健康有序发展。全面完成政府网站集约化国家试点任务，为政府了解社情民意、研判处置舆情、科学决策提供数据支撑。

4.持续深化简政放权。一是借"一件事一次办"改革东风，继续深化"三集中三到位"改革，全县68个具有审批事项及与民生息息相关的水、电、气、讯、邮、电视、银行等公共服务单位全面进驻，基本实现"只进一扇门"的新境界。二是对标《湖南省乡镇权力清单和责任清单》和《湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录》文件精神，我局通过走访调研对乡镇赋权事项进行全面梳理，动态调整部门、乡镇（园区）权力清单、责任清单和服务清单多渠道多途径发布。本轮县直部门赋权事项下沉到乡镇93项，下沉到村（社区）44项。三是推动基层公共服务（一门式）全覆盖。全县25个乡镇、491个村（社区）电子政务外网联通到村、软件延伸部署联通测试到位。除新建或自建村（社区）外，其余所有村（社区）可在村里直接办理老年优待证、生育证等审批事项，真正实行"办事不出村"、"就近办、网上办"。目前，系统内办件量达1.5万件。四是在园区设立行政审批服务分局,由县政府直接或委托授权给园区行使的权项。已委托授权园区行使的第一批次行政许可、行政征收等权项清单涉及8个部门共56项,6月底已全部授权到位。同时启用"2号公章"，真正做到"一件事一次办"全覆盖和"办事不出园区"。

5.不断深化"放管服"改革。一是将"一件事一次办"作为深化"放管服"改革的突破口，夯实基础，持续推进。在县政务服务大厅设立8个"一件事一次办"综合窗口，大力推行"前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件"工作模式。出台《衡阳县推进"一件事一次办"跨域通办改革工作实施方案》，其中县直第一批跨域通办事项目录共100项，乡镇第一批跨域通办事项目录20项，截至目前，全县"一件事一次办"总办件量超过49万件，第一、第二批共213项"一件事一次办"事项基本落地，并逐项编制了标准化办事指南和流程图，实行一次告知、一次表单、一次联办、一次办好。申报材料平均减少60%以上、办理环节平均压缩70%以上、办理时间平均缩减80%以上，企业群众基本实现了"只跑一次"或"一次都不跑"。二是推行工程建设项目审批制度改革。将我县工程建设项目审批流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收、不动产权登记发证5个阶段，取消审批事项8项，合并审批事项6项，转变审批事项管理方式5项，调整审批服务事项时序5项。设立工程建设项目"综合窗口"，已制定《衡阳县工程建设项目审批"一窗受理、集成服务"工作导则》等配套文件。已编制立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收、确权登记与税费金监管五个阶段的"一份办事指南"、"一张申请表单"、"一套申报材料"；为全县水、电、气、讯等市政公用部门配备账号，待市政公用系统正式运行就能使用，方便企业和办事群众申请报装服务。三是深化商事制度改革。通过压缩企业开办时间，推行"证照分离"改革，采取提供多种办照方式、就近办理各项证照、不断精简办事环节和办理时限等措施，我县企业设立登记由法定时限的15个工作日，今年进一步压缩到了3个工作日以内。承诺即来即办，当天办结，目前企业开办已进入快车道，全程电子化办理达60%以上。

6.资产管理情况。截止2020年12月31日，我单位资产总额为1083.54万元，其中流动资产25.63万元，固定资产净值975.02万元。为进一步提高资产管理水平，根据我局实际情况，依据资产管理责任到人、物尽其用的原则，我们制定了《固定资产管理办法》，做到了用制度把好"入口关"、"使用关"和"出口关"，从资产的购置、使用、处置各个环节加强制度建设，堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。

五、存在的问题及原因分析

1.预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

2.对固定资产缺乏定期的清查盘点，疏于日常管理。对固定资产管理责任未明确，未定期对固定资产进行清查盘点工作，造成无法使用的固定资产未能及时报废，闲置的固定资产未能及时利用。

   六、下一步改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或确因工作需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。

二是进一步提高资产内部管理的效能。根据资产管理过程中发现的问题，认真分析原因，研究切实可行的措施和办法，完善资产管理制度。明确分工、责任到人，资产申购、审批、调剂和处置进一步实现动态化、规范化管理。落实固定资产清查盘点工作，定期盘点，摸清资产的使用情况，盘点发现报废、已毁损等情况，及时进行处理。

                              衡阳县行政审批服务局

                                 2021年5月24日    

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