衡阳县政务管理办部门整体支出绩效
自 评 报 告
一、部门基本情况
（一）部门职责
负责组织指导协调和监督本行政区域政务公开、政务服务工作。对全县行政审批事项（含网上审批）和公共服务事项的进驻及办理流程的优化;规范和监管“一票制”的收费行为;组织建设项目联合踏勘、投资报建、建设工程竣工综合验收、重大项目审批代理服务工作的组织协调和监督管理。
（二）机构设置情况
机构情况:衡阳县政务管理办共设内设机构4个：办公室、财务股、政务公开指导股、政务服务业务股；非独立股级事业单位3个，即政务大厅服务中心、网上政务服务中心、重大投资项目审批代理服务中心。
（三）人员编制情况
衡阳县政务公开政务服务管理办公室为全额财政拨款单位，正科级事业单位，现共有人员编制39名，实有在职人员36人，其中：参照公务员管理人员17人，事业人员19人。
（四）部门主要工作任务及实施情况
对标中央、省、市、县关于推进“放管服”改革系列会议及文件精神，坚持把“一件事一次办”改革作为我县“放管服”改革的重要抓手，下大力气打造“互联网+政务服务”平台，有效促进我县营商环境更优，大力推动县域 经济高质量发展，企业和办事群众满意度不断提升。2019年深化“放管服”推进“一件事一次办”改革工作再次成为全市标杆、排名稳居全市第一。今年以来，各进驻单位共办理各类事项达90386件以上，办结率达到98.5%，即办件和投诉件的办结率达100%。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算收支情况及部门决算情况
2019年度财政拨款收入总计1250.80万元，其他收入13.55万元，年初结转和结余32.19万元，总支出1134.68万元，年末结转和结余161.85万元。
（二）支出分类情况
1.基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、工会经费等日常公用经费。
工资福利支出321.60万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金等人员经费。
商品服务支出179.46万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，办公费、印刷费、水电费、邮政费、物业管理费、培训费、会议费、“三公经费”、差旅费、维修（护）费、工会支出及其他商品和服务支出等等日常公用经费。
三公经费支出情况
因公车改革，单位无公务用车及运行维护费；公务接待费9.46万元；无因公出国。三公经费未超过预算数。
2.项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要是用于政务公开审批和网络运行的支出
2019年年初预算批复的项目支出为0万元，年中调整预算财政拨款收入771.2万元，上年结转5.76万元，全年项目支出数630.61万元，年末财政拨款结转和结余146.35万元。
项目支出主要是用于机构改革单位整合增加了全县“一件事一次办”、2018年电子政务内外网运维、全县电子网络运行等工作经费。
三、部门整体支出绩效评价情况
2019年，根据本单位年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格控制内部管理流程，单位整体支出管理得到理提升，2019年整体支出绩效情况如下
（一）经济性分析
1、预算配置方面
（1）财政供养人员控制率为100%
（2）三公经费较上年下降14%，完成较上年下降5%的预算目标。
2、预算执行方面
(1) 本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。
(2)三公经费严格控制，2019年三公经费支出为9.46万元，全部为公务接待支出，较去年下降14%。
(3)政府采购执行率为100%.
3、预算管理方面
我单位制定了切实有效的内部管理制度，有较强的内控风险管理意识，各项经费得到了有效的控制。
（二）效率性分析
1、加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位正常运转。
2、人员经费按相关政策发放到位。
3、顺利完成2019年各项工作及年初设立的预算绩效目标，支出总额控制在预算总额内。
（三）有效性分析
保障了县委、县政府及所有县直单位和各乡镇电子网络畅通，确保全县机关工作正常运行。为做好“一件事一次办”改革工作， 推进“互联网+政务服务”一体化平台建设和受理窗口改造和人员招聘工作。
四、绩效评价工作情况
为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据 蒸财绩（2020）1号 文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，唐桂生任组长，席传细任副组长，舒辉，唐平，贺莉任成员，评价小组采取座谈方式等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标进行评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。考评组认为各项支出实施达到预期目标2019年部门整体支出绩效自我评价 89.3分 ，自评结果为良好。
五、存在的主要问题
（一）财务制度执行力有待加强，大力推行公务消费刷卡。
（二）刚性项目经费未列入预算，影响各项工作的开展。
六、改进措施及建议
（一）加强财务管理，严格财务审核。
（二）进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（三）建议项目经费列入预算，保证单位正常运转。
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页