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衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2019年度 ）

部门(单位)名称： 衡阳县信访局             

预算编码：     108               

评价方式：部门（单位）自评? 

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

报告日期：   2020  年  7 月  8 日

衡阳县信访局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责。1.负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。2.承办上级信访部门和县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇和献直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3.协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去市、赴省、进京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调县直各部门和乡镇的信访工作。4.指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。5.了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。6.负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。7.承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其它事项。

（二）机构设置情况。根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位1个。内设股室分别是办公室、综合信息股、网信办信股、接访劝访股、督查复查股；所属事业单位是衡阳县人民群众来访接待中心。

（三）人员编制情况。信访局行政编制9名，机关工勤编1名；人民群众来访接待中心全额事业编8名。

（四）部门主要工作任务及实施情况。2019年我县来县级以上上访量与去年同期相比，赴省进京上访略有下降，进京非访和赴省集访大幅度下降；到市上访略有上升，到市集访大幅度下降；来县上访较去年基本持平，没有出现极端信访事件。1.狠抓机制建设。一是县委县政府研究部署信访工作常态化。二是健全完善信访工作联席会议机制。信访工作分管县级领导每月听取信访工作情况汇报，重大问题随时了解情况，并做好协调部署工作。三是落实开门接访制度。县级领导轮流到县人民来访接待中心值班接访，督导联点乡镇和分管领域信访维稳工作，推动了一大批信访问题的解决，减少了一批越级访的发生。四是理顺信访机构设置。五是推进“三无”创建机制。年初制定下发“三无”创建活动方案，对创建成功的乡镇予以奖励。积极推行“党建+信访”，提升社会力量和专业力量的参与度，邀请党代表、人大代表、政协委员等参与化解信访问题，成效明显。扎实开展春节走访慰问活动，按照县主要领导要求，各乡镇、县直有关单位于今年春节期间对信访群众进行了走访慰问，共走访164人次，送上慰问金和困难救助金124150元、米27袋、油27桶、被毯20床、其他物资若干，反响良好。六是建立信访工作专项巡察机制。今年10月份，由县委巡查办牵头组织县信访局等单位，对信访量较大的曲兰镇，开展了信访工作专项巡察。2、狠抓案件办理。一是办好省委第十巡视组移交信访事项。今年4-5月，省委第十巡视组在我县巡视，通过信访途径共移交5批415件信访案件。二是持续推进“四重攻坚”行动。对中央和省级交办的“四重攻坚”案件，逐案建立台账和化解方案，截止目前，4件交办案件已全部办理。三是抓好重点积案办理。中央扫黑除恶督导组转交的信访件，已全部按照省市要求予以办结。房地产领域、园区拆迁安置和退役军人群体，在县级建立高规格工作专班，相关工作稳步推进。结合市委专项巡查工作，一批积案得到有效化解。四是及时受理转办县级以上信访案件，截至目前，湖南省信访信息系统共受理和转督办信访件1643件，其中信访部门及时受理率99.8%、群众满意率98.1%，责任单位及时受理率97.5%、按期办结率98.2%、群众满意率94.3%。3.狠抓法治建设。一是深入开展信访法治宣传。县信访局于6月4日、12月6日组织县直机关单位在夏明翰广场集中开展宣传活动，县信访联席会议召集人莅临现场参加活动。各乡镇和界牌园区由主要负责人牵头，将信访法治宣传与农村法制宣传等内容相结合，在集市、学校、戏台等人员集中场所开展声势浩大、形式多样的宣传活动，在党政门户网、微信公众号等媒体上推介。此次集中宣传活动，共发放和展出各类宣传资料8万余份。二是依法开展非访治理，坚决依法依规处置违法信访行为，组织开展依法处置违法信访行为的专题培训，对6.22进京上访的西渡镇胡某某、金兰镇左某某、洪市镇龙某某等人依法训诫，对库宗桥镇刘某某、井头镇张某某等人依法刑拘，对板市乡文某某依法判决。据统计，截止目前，共有17人因违法信访被依法处置，其中被公安机关训诫9人、治安拘留2人、刑事拘留5人，法院依法判决1人。对企图违法信访的人员起到了强大的震慑效果，有力地维护了全县信访秩序。4.狠抓特护期信访维稳。今年以来，我县认真抓好全国“两会”、“新中国成立70周年大庆”等特护期信访维稳工作，两个特护期均做到了零进京、零通报，圆满完成了县委、县政府制定的各项目标任务，切实排除了一批进京访隐患，维护了社会和谐稳定。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况

1.部门财政资金收入情况

2019 年总收入为3522098.34元，其中：当年财政拨款收入3320198.84元，其他收入110061.12元，上年结转收入91838.38元

2.部门财政资金支出情况

2019年决算总支出3513541.96元， 其中基本支出1463259.96元，项目支出2050282元，结存8556.38元。按照支出经济分类，工资福利支出1405183.64元，商品和服务支出1090037.32元，对个人和家庭的补助1006836元，资本性支出11486元。

3.“三公”经费支出情况

2019年因公出国支出0万元，2018年因公出国支出0万元；2018年公务用车维护及购置支出0万元，同比增加0万元；2019年公务接待费支出46970元，同比减少5591.4元公务接待支出。减少原因是严控开支，厉行节约。

（二）支出分类情况

1.基本支出2019年基本支出1463259.96元，用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、家津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中：工资福利支出1245315.64元，商品和服务支出156424.32元，对个人和家庭的补助支出61520元. 2019年公务接待费支出46970元，同比减少5591.4元2019年我局认真贯彻落实厉行节约、严控“三公“经费”、降低一般运行经费，先后出台了本单位公务用车管理办法，会议、培训管理办法，并加强了本单位公务接待制度，有效的控制了“三公”经费的支出。

2.专项支出2019年项目支出2050282元，主要是驻长驻京劝阻站维稳人员的人员经费及维稳接访差旅费和信访救助支出。其中：工资福利支出159867元，商品和服务支出933613元，对个人和家庭的补助支出945316元，资本性支出11486元。对于重点项目（信访救助专项资金）的支出，严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排。2019年信访救助资金支出938400元，救助120余人，有效化解了我县积案、难案60余例。

3.信访局资金使用，一般行政资金“用多少，打多少”，授权支付 “支出多少，取现多少“，坚持不截留、不转移、不设“小金库”，从制度上杜绝资金存量过大的现象。固定资产管理方面。信访局在2019年进行了2次固定资产清查，将使用情况直接落实到个人，并向县财政局资产管理科进行了登记、报备。内部管理制度建设，按照县财政局要求在单位层面及业务层面展开了内控全面自评，达到了“以评促建”的目的。逐步建立健全了内部控制制度，计划在2020年内完成内控培训、制度完善、手册编制等工作。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）从预算配置情况来看,预算资金较2018年少量增长(增加148024.04元)，增加主要原因是困难救助对象少量增加。预算资金覆盖了信访工作各个方面的需求，“三公”经费较上年均有较大幅度的下降。2019年预算资金能保障单位正常运转需要，通过科学分配，统筹协调，基本保证了人员经费支出和单位全年信访工作任务的完成。从决算方面看，信访局结转资金已经按照规定报批并纳入了2020年预算管理。“三公”经费决算支出控制在预算指标内，与上年支出比较大幅减少。对于重点项目（信访救助专项资金）的支出，严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排。2019年度县信访局整体经费支出合理，在科学的分配下，有效的保证了县信访局依法履行职能职责；圆满完成了中央、省、市交办的重点案件，案件办结率98.2%。

（二）部门支出绩效

1.行政运转保障

县信访局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及驻京、驻长相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.机关厉行节约

县信访局严格执行中央八项规定，“三公”经费呈现出逐年递减趋势，无违规乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。

3.机关节能降耗

一是制定了办公用品及耗材领用管理制度。二是强化职工节能意识。离开办公室随手关灯，做到人走灯灭，同时强化职工节水意识。三是降低办公电话费开支。自觉利用内部集团短码通话，可以不用座机尽量不用 ，降低座机费用。在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关能耗量。

（三）专项预算项目支出绩效。

1.资金分配情况

2019年项目支出2050282元，主要主要是驻长驻京劝阻站维稳人员的人员经费及维稳接访差旅费和信访救助支出。

2.项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，并将相关证明文件附齐，上报区财政局审定后予以批复。资金管理做到专人管理、专款专用。

3.绩效目标完成情况

2019年专项预算的业务经费已按用途拨付到位，无滞留挪用。

（四）财务管理情况

一是制定落实了了《机关财务管理制度》、《公务接待管理办法》和、《差旅费管理办法》、《公务卡有关财务管理暂行规定》和《资产管理》等一系列财务规章制度，财务人员严格按照财务制度及章程办事。二是财务人员持证上岗，掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。三是帐务处理及时、规范。严格按照会计制度，搞好财务核算、加强财务管理。四是遵守和维护财经纪律。执行财务制度，搞好会计监督，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

四、绩效评价工作情况

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员帐务核算及时规范。

经自评，县信访局2019年度部门整体支出绩效评价结论为良好。

五、存在的主要问题

核算不及时

六、改进措施及建议

建立长效机制，加强对财务人员培训。严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（    2019  年度）

填报单位（盖章）：                                             填报时间：

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

附件2-1

衡阳县项目支出绩效自评报告

（ 20 19 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县信访局

预算编码：108

评价方式：部门（单位）自评?  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

评价类型：项目完成结果评价□

              项目实施过程评价□

报告日期：     2020年 7  月 8  日

衡阳县项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）单位基本情况：

衡阳县信访局一级预算单位，根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位1个。内设股室分别是办公室、综合信息股、网信办信股、接访劝访股、督查复查股；所属事业单位是衡阳县人民群众来访接待中心。项目名称：信访维稳救助经费

（二）项目立项情况：根据湘财行【2010】3号《湖南省省解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理暂行办法》的通知和蒸财行【2012】81号《衡阳县解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理暂行办法》的通知要求，信访局项目资金为“解决特殊疑难信访问题补助资金”，简称“信访救助资金”。信访救助金由中央、省、市三级配套资金构成，主要用于解决信访人的合理诉求，重点是解决信访疑难个案问题，同时对生活确有困难的信访人按照“三到位、一处理”的原则进行帮扶，做到案结事了，依法终结，息访息诉，切实维护社会和谐稳定。根据衡阳市信访工作目标管理考核办法要求安排信访稳控经费，将上访老户或集体访挑头人员稳控在当地。

（三）项目绩效目标设定情况（包括项目绩效总目标、项目阶段性绩效目标）。

1.总目标。

认真按照中央、省、市关于信访维稳工作的一系列重要安排部署，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，深入研究分析新形势下信访工作面临的新情况、新问题，积极运用信访补助资金，进一步推进信访积案有效化解，实现案结事了，依法终结，息访息诉，社会和谐稳定工作目标。

2.年度目标。

（1）产出目标。对家庭生活较为困难信访案件当事人进行适当经济补助，彻底化解部分信访积案。

（2）效果目标。通过实施信访补助资金，让多年不断到各级上访的信访人息诉息访，切实维护全县社会和谐稳定

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投资及资金来源情况 ：2019年财政安排1960000万，上年度结转90282元。

（二）项目资金安排落实及到位情况：2019年专项预算的业务经费已按用途拨付到位，无滞留挪用。

（三）项目资金实际支出使用情况；2019年项目支出2050282元，主要是驻长驻京劝阻站维稳人员的人员经费及维稳接访差旅费和信访救助支出。

（四）项目资金管理情况：项目均按要求编制了预算，并将相关证明文件附齐，上报县财政局审定后予以批复。资金管理做到专人管理、专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：为确保专项资金实施，成立了信访救助资金工作领导小组，在执行项目时，项目资金管理严格按制度执行，有会议纪要、补助对象名册、专项资金申报表、成立以县领导为组长的领导小组，同时制定实施方案、稳控措施、审核意见、息访协议、办结报告等一系列文件，确定上报项目。

（二）项目管理情况分析：项目实施情况：为保证项目资金使用，信访局牵头做好项目前期调查、评估论证、后期跟踪督查等工作。对信访积案进行认真调查核实，积极与相关涉案部门进行沟通协调，督查督办，确定项目帮助解决信访人实际困难问题，让其感受到党和政府的温暖，达到息诉息访目的。

 （三）项目完成情况分析：1.总目标：认真按照中央、省、市关于信访维稳工作的一系列重要安排部署，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，深入研究分析新形势下信访工作面临的新情况、新问题，积极运用信访补助资金，进一步推进信访积案有效化解，实现案结事了，依法终结，息访息诉，社会和谐稳定工作目标。2.年度目标：（1）产出目标。

对家庭生活较为困难信访案件当事人进行适当经济补助，彻底化解部分信访积案。（2）效果目标。通过实施信访补助资金，让多年不断到各级上访的信访人息诉息访，切实维护全县社会和谐稳定。

（四）项目未如期完成的因素分析：项目实施未按计划完成。主要原因是信访补助对象诉求过高，拒不履行息诉息访承诺，对事先商谈好补助金数额反悔。

四、项目绩效情况分析

（一）项目主要绩效情况分析

2019年使用信访救助助资金938400元，化解部分特殊疑难信访积案，信访当事人签订了《息访息诉承诺书》，表示不再就此问题上访，案件已办结。信访救助资金项目的实施，推动解决了一批久拖未决的特殊疑难信访问题，对于较多长期困扰信访工作的难题得以解决，并推动建立了相应的工作机制，具有重大的意义。2019信访稳控经费1111882元，我县认真抓好全国“两会”、“新中国成立70周年大庆”等特护期信访维稳工作，两个特护期均做到了零进京、零通报，圆满完成了县委、县政府制定的各项目标任务，切实排除了一批进京访隐患，维护了社会和谐稳定。2019年信访局计划实施信访维稳救助资金2050282元，年内实际完成2050282元，资金使用率为100%。履职工作任务目标、时效目标、质量目标基本完成。由于信访工作具有其特殊性，更多体现在社会效益方面，投入产出评价指标难以用数据直接体现，经济效益和生态效益不明显。

2、建议：一是细化项目编制工作，并加强项目跟踪监督，确保项目按期实施。二是完善内部控制制度建设，加强项目管理，提高项目资金决策水平、管理水平和使用效益。

（二）综合绩效评价

经自评，县信访局2019年度项目支出绩效评价结论为优秀。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法。信访救助资金实施，严格按照相关规定开展工作，基本达到了预期的计划目标，取得了较好的成效。一是成立了信访补助资金申报工作领导小组，制定信访补助资金管理办法等；二是专题研究，明确任务，多次召开专题会议研究，明确补助对象，确保了专项资金用到最需要解决的信访案件上；三是科学安排，民主决策，通过排查，统筹兼顾，合理利用专项资金，及时有效化解信访积案；四是抓责任落实，实行县级领导包案化解信访积案，落实积案化解责任单位、包案领导，明确包案责任；五是严格把关，程序合法。严格按照信访当事人申请，村镇证明、联席会议审核、领导审批、整理归档的程序，成熟一批补助一批，确保补助的程序合法、案件真实、补助有效；六是案卷规范，对补助的信访积案，认真按要求整理归档，做到了一案一卷、账卷相符、案卷整齐规范。

（二）存在的问题。

一是项目支出运行实践经验还欠缺、相关人员配备不足，经费使用跟踪监督力度不够。二是项目实施未按计划完成。主要原因是信访补助对象诉求过高，拒不履行息诉息访承诺，对事先商谈好补助金数额反悔。

（三）建议和改进措施。

一是细化项目编制工作，并加强项目跟踪监督，确保项目按期实施。二是完善内部控制制度建设，加强项目管理，提高项目资金决策水平、管理水平和使用效益。

附件2-2：

项目支出绩效评价指标体系及评分表

（     2019年度）

填报单位（盖章）：                                             填报时间：2020.07.08

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系及评分表》的基础上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

财政支出绩效自评意见

填报人（签名）：  王灿             联系电话：13762432866

附件下载：