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行政编

事业编

编制人数合计

行政编人数

事业编人数

编外人数

在职人数合计

0

9

9

1

8

0

9

3

单位职能概述

1.组织和实施全县烟叶生产，优化烟叶生产布局，督促烟叶生产各项工作的落实，解决烟叶生产的有关问题，报告和总结全县烟叶生产情况。

2.联系各乡镇烟办工作，制定烟叶生产技术培训方案，推广和应用新技术，多层次培训烟农，确保技术服务到位。

3．协助农业农村局、县烟草局对技术人员管理和考核，配合县烟草局做好专用物资的配送、发放工作。

4.制定烟叶生产基础设施建设实施方案，加强烟水、烟路和烟站等基础设施建设的规划、设计和质量监管，并加强烟水配套专项资金的管理工作。

5.完成县委、县政府、县农业农村局交办的其它工作。

年度预算申请

年度收入预算

年度支出预算

合计

90.34

合计

90.34

其中"三公经费"

一般公共预算

90.34

基本支出

90.34

合计

2

政府性基金拨款

   人员经费

81.49

公务接待费  

2

纳入专户管理的
非税收入拨款

公用经费

8.85

公务用车运行和购置费

其他资金

项目支出

因公出国（境）费

上年结转结余

整体绩效目标  

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：保障单位正常运转。

目标2：新建烤房200座。

目标3：规划种植烟叶1.2万亩，烟叶两税3000万元以上.

年度绩效指标
部门整体支出    

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

备注

产出指标

数量指标

全县落实烟叶生产面积

1.2万亩

完成总产值

5400万元

质量指标

上等烟叶

提升

中等烟叶

提升

时效指标

按质按量完成

≥95%

……

成本指标

厉行节约，不超年度预算

100%

……

效益指标

经济效益指标

烟叶两税收入

3000万

……

社会效益指标

促进县经济发展

提升

……

生态效益指标

践行生态文明、绿色发展理念

促进

……

可持续影响指标

提高社会影响率

有所提高

促进全县烟叶生产发展

有所促进

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众满意度

99%以上

单位干部职工满意度

99%

其他需说明的问题

审核意见

单位审核意见

财政归口业务股室审核意见

财政绩效评价股审核意见

（公章）
日期：

（公章）
日期：

（公章）
日期：