2020年度衡阳县农业技术服务中心部门决算
目 录
第一部分衡阳县农业技术服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳县农业技术服务中心概况
部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，为农业生产和农村经济发展提供技术保障、科技支撑和公益服务。
（二）拟订农业技术服务工作规划、计划，并组织实施。
(三)负责种植业、农业机械化关键技术和新技术、新品种、新机具、新农用物资的引进、试验、示范、推广、 指导工作，参与相关技术标准的拟订工作。
（四）承担全县种植业、农业机械化技术推广项目的实施和农业丰收计划奖申报、评审工作。
（五）协助指导全县农业技术推广服务体系的建设和管理工作。
（六）负责全县农业资源、农业生态安全和农业投入品质量及使用的监测服务。承担全县农作物有害生物发生动态和农田墒情、农业灾害的监测预报及防控。承担授权的植物检疫和品种区域试验工作。
（七）负责全县农业机械化发展的事务性、技术性和公益服务工作。承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。
（八）负责农业生产环节信息数据管理和农业公共信息服务工作。
（九）承担农业安全生产相关技术性、事务性工作。
（十）参与农技推广人员培训、农业科技教育、农业职业技能培训和农业职业技能鉴定工作。
（十一）开展农业技术交流与合作，承担农业技术推广国际合作与交流项目的组织实施工作。
（十二）指导乡镇农业技术有关事务性工作。
（十三）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡阳县农业技术服务中心内设机构包括：办公室、人事股、财务股、教育培训股、信息及对外交流合作股、植保植检股、土壤肥料股、种业股、农业技术推广股、农机技术推广股、农机监管事务股等十一个股室。
（二）决算单位构成。衡阳县农业技术服务中心2019年部门决算汇总公开单位衡阳县农业技术服务中心本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 | |||||
部门：衡阳县农业技术服务中心 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1533.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 4.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 977.64 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 28.75 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 2089.85 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 55.61 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1538.08 | 本年支出合计 | 58 | 2271.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 978.34 | 年末结转和结余 | 60 | 244.45 |
| 30 |
|
| 61 |
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总计 | 31 | 2516.42 | 总计 | 62 | 2516.42 |
注：1.本表反映部门本单位年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：衡阳县农业技术服务中心 |
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|
|
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| 单位：万元 | |||
科目编码
| 科目名称
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1538.08 | 1533.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.76 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1355.96 | 1351.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | ||
21301 | 农业农村 | 1355.96 | 1351.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | ||
2130101 | 行政运行 | 637.43 | 633.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 688.53 | 688.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.61 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.61 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.61 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：衡阳县农业技术服务中心 |
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|
|
|
| 单位：万元 | |||
科目编码
| 科目名称
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2271.97 | 819.73 | 1452.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.76 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2089.85 | 637.61 | 1452.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2089.85 | 637.61 | 1452.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 637.61 | 637.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 48.13 | 0.00 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1401.37 | 0.00 | 1401.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.61 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.61 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.61 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||
部门：衡阳县农业技术服务中心 |
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| 单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目
| 行次
| 金额
| 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1533.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 97.76 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 2082.70 | 2082.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 55.61 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 1533.67 | 本年支出合计 | 59 | 2264.82 | 2264.82 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 969.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 238.45 | 238.45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 969.60 |
| 61 |
|
|
|
| |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
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| |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
| |||||||||
总计 | 32 | 2503.27 | 总计 | 64 | 2503.27 | 2503.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
| ||||||||||||||||
2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||
部门：衡阳县农业技术服务中心 |
|
| 单位：万元 |
|
|
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|
| ||||||
科目编码
| 科目名称
| 本年支出 |
|
|
|
|
|
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| ||||||
合计
| 基本支出
| 项目支出
| |||||||||||||||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
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|
|
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| ||
合计 | 2264.82 | 815.33 | 1449.50 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.76 | 97.76 | 0.00 |
|
|
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| ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 |
|
|
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| ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 |
|
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| ||||
20808 | 抚恤 | 17.35 | 17.35 | 0.00 |
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| ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.35 | 17.35 | 0.00 |
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| ||||
210 | 卫生健康支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 |
|
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| ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.75 | 28.75 | 0.00 |
|
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|
| ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.75 | 28.75 | 0.00 |
|
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| ||||
213 | 农林水支出 | 2082.70 | 633.20 | 1449.50 |
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| ||||
21301 | 农业农村 | 2082.70 | 633.20 | 1449.50 |
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| ||||
2130101 | 行政运行 | 633.20 | 633.20 | 0.00 |
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| ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 48.13 | 0.00 | 48.13 |
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| ||||
2130122 | 农业生产发展 | 1401.37 | 0.00 | 1401.37 |
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| ||||
221 | 住房保障支出 | 55.61 | 55.61 | 0.00 |
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| ||||
22102 | 住房改革支出 | 55.61 | 55.61 | 0.00 |
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| ||||
2210201 | 住房公积金 | 55.61 | 55.61 | 0.00 |
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| ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：衡阳县农业技术服务中心 |
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| 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
|
301 | 工资福利支出 | 704.03 | 302 | 商品和服务支出 | 68.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 315.74 | 30201 | 办公费 | 9.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 119.18 | 30202 | 印刷费 | 1.83 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 92.86 | 30203 | 咨询费 | 0.41 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.86 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.41 | 30206 | 电费 | 2.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.50 | 30211 | 差旅费 | 3.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.156 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.53 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.53 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.63 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.16 |
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人员经费合计 | 747.24 | 公用经费合计 | 68.09 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 公开07表 部门：衡阳县农业技术服务中心 单位：万元 |
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预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费
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小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
7.902 | 0 |
| 0 | 4.788 | 3.114 |
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| 7.5772 | 0 | 4.5279 | 3.0493 | ||
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：衡阳县农业技术服务中心 单位：万元
项目 | 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出 | 年末结转和结余
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功能分类科目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
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| 公开09表 | |||
部门：衡 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码
| 科目名称
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1538.08万元，与2019年2316.62万元相比减少778.54万元，减少33%，主要是因为上级项目资金的减少；2020年度支出2271.97万元，与2019年1577.49万元相比增加694.48万元，增加44%，主要是因为2020年项目支出农机购置补贴资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1538.08万元，其中：财政拨款收入1533.67万元，占99.7%；其他收入4.41万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2271.97万元，其中：基本支出819.73万元，占36.1%；项目支出1452.24万元，占63.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1538.08万元，与2019年相比减少766.83万元，减少33%,主要是因为上级项目资金的减少; 2020年度支出2271.97万元，与2019年1577.49万元相比增加694.48万元，增加44%，主要是因为2020年项目支出农机购置补贴资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2264.82万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加701.63万元，增加44.8%，主要是因为2020年项目支出农机购置补贴资金大幅增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2264.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.76万元，占4.3%；卫生健康支出28.75万元，占1.3%；农林水支出2089.85万元，占91.98%;住房保障支出55.61万元，占2.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2251.23万元，支出决算数为2264.82万元，完成年初预算的100.92%，其中：
1、社会保障和就业支出
年初预算为158.70万元，支出决算为97.76万元，完成年初预算的61.6%，决算数少于年初预算数的主要原因是：机构改革人员异动。
2、卫生健康支出
年初预算为55.74万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的51.58%，决算数少于年初预算数的主要原因是：机构改革人员异动。
3、农林水支出
年初预算为1926.93万元，支出决算为2082.70万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农机购置项目补贴资金增加等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出819.73万元，其中：人员经费750.24万元，占基本支出的91.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金等；公用经费69.49万元，占基本支出的8.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为7.90万元，支出决算为7.58万元，完成预算的96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数完全一致。
公务接待费支出预算为3.11万元，支出决算为3.05万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部管理，从严控制公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.79万元，支出决算为4.53万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部管理，从严管理公务用车。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.05万元，占40.24%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.53万元，占58.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.05万元，全年共接待来访团组83个、来宾421人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.53万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.53万元，主要是公车燃油、过境、维修保养等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出69.49万元，比年初预算数减少20.65万元，降低22.9%。主要原因是：一是强化内部管理，从严控制费用；二是单位机构改革人员减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.65元，用于召开购机补贴、农机安全生产、贞福脆柚推广等会议，人数430人，内容为购机补贴、农机安全生产、贞福脆柚推广；开支培训费0.16万元，用于开展贞福脆柚技术培训，人数20人，内容为贞福脆柚栽培技术。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额35.62万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出20.62万元、政府采购服务支出0万元，2020年度衡阳县农业技术服务中心政府采购中小微企业货物支出合同金额为15万元，占比42.1%，采购中小企业工程支出合同20.62万元，占比57.9%，
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已
按照财政绩效部门要求已公开。具体见附件。
第四部分
名词解释
公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配：指单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
八、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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