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2020年度

衡阳县农业建设项目事务中心部门决算

目录

第一部分农业建设项目事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

衡阳县农业建设项目事务中心概况

一、单位情况

1、主要职能：

(1)负责组织农业建设项目立项前的规划设计、实地勘察和评估论证工作；负责项目实施中的技术指导工作；协助县农业农村局做好项目建成后的竣工验收等工作。

(2)负责承建项目招投标工作。

(3)负责监督工程质量、督促工程进度，确保工程安全。

(4)负责承建项目资金使用和管理工作，配合农业农村局和财政部门做好资金到位到项工作，配合审计部门做好项目资金的审计工作。

(5)负责组织农业建设项目竣工验收的财务决算,及时、准确地编报农业建设项目财务统计报表。

(6)负责农业建设项目工程技术、项目管理和统计业务等工作。

(7)完成县农业农村局交办的其它工作任务。

2、机构情况：我中心为县农业农村局所属副科级公益类事业单位，主要负责农业建设项目相关事务性工作。内设机构5个，分别为办公室、工程股、财务股、评审股、质检股。

3.人员情况：我中心事业编制23名，年末实有在职人员23人，退休人员13人。

4.决算单位构成:我中心为一级预算单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共一个和上年一致。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳县农业建设项目事务中心                                                                                  公开01表    单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 衡阳县农业建设项目事务中心                                                                  公开02表    单位：万元

支出决算表

部门： 衡阳县农业建设项目事务中心                                                                    公开03表       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县农业建设项目事务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

   部门：衡阳县农业建设项目事务中心                                                                   公开05表      单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县农业建设项目事务中心                                                                                      公开06表   单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门： 衡阳县农业建设项目事务中心                                                                              公开07表  单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县农业建设项目事务中心                                                                              公开08表   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计8589.37万元。与2019年相比，收入减少1385.47减少13.89%，主要是因为当年项目支出指标未全部拨付到本单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8589.37万元，其中：财政收入8580.18万元，其他收入9.19万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8839万元，其中：基本支出244.37万元，占2.77%；项目支出8594.63万元，占97.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8829.81万元，与2019年相比，减少1145.03万元,主要是因为本年项目支出增加结转3682.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8829.81万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少1145.03万元，主要是因为本年项目支出增加结转3682.91万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8829.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.57万元,占0.01%；卫生健康支出支出8.66万元，占0.01%；农林水支出8781.98万元，占71.61%；住房保障支出15.6万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3831.11万元，支出决算数为8829.81万元，完成年初预算的230.47%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为22.54万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数以实际支出数为准。

2、卫生健康支出。

年初预算为8.66万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出。

年初预算为3632万元，支出决算为8781.98万元，完成年初预算的241%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后部门项目整合，上级投入增加。

住房保障支出

年初预算为15.6万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出235.18万元，其中：人员经费212万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费 住房公积金等；公用经费23.18万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费年初预算2.05万元，年底实际财政拨款支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数完全一致。

公务接待费支出预算为2.05万元，支出决算为1.56万元，完成预算的76%，决算数与年初预算数控制率为正常。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组25个、来宾160人次.

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

关于2020年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开。见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出23.18万元，比年初预算数19.97增加3.21万元，增加13.84%。主要原因是：有其他收入用于机关运行费。

一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

2020年度资产总额60.2万元，固定资产60.2万元（主要包括办公用房24.3、其他固定资产35.9万元）。

第四部分

名词解释

公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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