2020年度
溪江乡人民政府部门决算
目录
第一部分 溪江乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
溪江乡人民政府单位概况
一、部门职责
（一）、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
（二）、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、扶贫、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、森林防火、移民开发、计划生育等行政工作；
（三）、管理和指导全乡十七个村委会社区财务管理及会计工作；
（四）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（五）、保护各种经济组织的合法权益；
（六）、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
（七）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
（八）、办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。根据编委核定，我乡内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个。内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。执法机构是综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。溪江乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成为溪江乡人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：溪江乡人民政府 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1283.47 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 516.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 7.29 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 145.80 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、卫生健康支出 | 17 | 42.70 | |
五、事业收入 | 5 | 五、节能环保支出 | 18 | 20.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、农林水支出 | 19 | 573.08 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、商业服务业等支出 | 20 | 10.00 | |
八、其他收入 | 8 | 八、住房保障支出 | 21 | 35.94 | |
9 | 九、其他支出 | 22 | 20.00 | ||
本年收入合计 | 10 | 1283.47 | 本年支出合计 | 23 | 1371.03 |
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 12 | 404.54 | 年末结转和结余 | 25 | 316.98 |
总计 | 13 | 1688.01 | 总计 | 26 | 1688.01 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门： | 溪江乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1283.47 | 1283.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 502.47 | 502.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 456.47 | 456.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 296.85 | 296.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 147.62 | 147.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.57 | 155.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 41.61 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 507.15 | 507.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 79.35 | 79.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 402.80 | 402.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 51.80 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门： | 溪江乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1371.03 | 974.88 | 396.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 516.23 | 465.35 | 50.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 465.35 | 465.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 318.11 | 318.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 135.24 | 135.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 145.80 | 120.79 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 51.63 | 32.63 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 27.63 | 8.63 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 25.81 | 19.80 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.54 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 573.08 | 302.82 | 270.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 108.71 | 93.71 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 93.71 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 27.33 | 8.33 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 424.60 | 194.34 | 230.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 347.61 | 194.34 | 153.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 61.99 | 0.00 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：溪江乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1283.47 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 516.23 | 516.23 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 17 | 7.29 | 7.29 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 18 | 145.80 | 145.80 | |||
4 | 四、卫生健康支出 | 19 | 42.70 | 42.70 | ||||
5 | 五、节能环保支出 | 20 | 20.00 | 20.00 | ||||
6 | 六、农林水支出 | 21 | 573.08 | 573.08 | ||||
7 | 七、商业服务业等支出 | 22 | 10.00 | 10.00 | ||||
8 | 八、住房保障支出 | 23 | 35.94 | 35.94 | ||||
9 | 九、其他支出 | 24 | 20.00 | 20.00 | ||||
本年收入合计 | 10 | 1283.47 | 本年支出合计 | 25 | 1371.03 | 1351.03 | 20.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 404.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 316.98 | 316.98 | ||
一般公共预算财政拨款 | 12 | 384.54 | 27 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 20.00 | 28 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 29 | ||||||
总计 | 15 | 1688.01 | 总计 | 30 | 1688.01 | 1668.01 | 20.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门： | 溪江乡人民政府 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1351.03 | 974.88 | 376.15 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 516.23 | 465.35 | 50.88 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 465.35 | 465.35 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 318.11 | 318.11 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 135.24 | 135.24 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 145.80 | 120.79 | 25.01 | ||
20802 | 民政管理事务 | 51.63 | 32.63 | 19.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 27.63 | 8.63 | 19.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 25.81 | 19.80 | 6.01 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.54 | 38.54 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 573.08 | 302.82 | 270.26 | ||
21301 | 农业农村 | 108.71 | 93.71 | 15.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 93.71 | 93.71 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 27.33 | 8.33 | 19.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 424.60 | 194.34 | 230.26 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 347.61 | 194.34 | 153.27 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 61.99 | 0.00 | 61.99 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：溪江乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 657.33 | 302 | 商品和服务支出 | 79.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 257.77 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 96.23 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 68.05 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 11.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 84.99 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.36 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.54 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.45 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 35.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 238.04 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 9.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 238.04 | 30225 | 专用燃料费 | 39.61 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.08 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.89 | ||||||
人员经费合计 | 895.37 | 公用经费合计 | 79.51 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：溪江乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.97 | 2.57 | 2.57 | 9.4 | 10.34 | 1.08 | 1.08 | 9.26 | ||||
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门： | 溪江乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门： | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余404.54万元，本年收入1283.47万元，本年支出1371.03万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余 316.98万元。2020年度收、支总计1688.01万元。与上年相比，增加490.49万元，增长40.96%，主要是因为工资增加、民生项目增加以及年初、年末结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1283.47万元，其中财政拨款收入1283.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1371.03万元。其中基本支出974.88万元，占总支出的71.1%；项目支出396.15万元，占总支出的28.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1688.01万元。与上年相比，增加490.49万元，增长40.96%，主要是因为工资增加、民生项目增加以及年初、年末结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1351.03 万元，占本年支出合计的98.54%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加583.77万元，增长76%，主要是因为工资增加、民生项目增加、上年度未支付款项结转本年。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1351.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出516.23万元，占38.21%；文化旅游体育与传媒支出7.29万元，占0.54%;社会保障和就业支出145.80万元，占比10.79%；卫生健康支出42.70万元，占比3.16%；节能环保支出20万元，占比1.48%；农林水支出573.08万元，占比42.42%；商业服务业等支出10万元，占比0.74%；住房保障支出35.94万元，占比2.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1006.34万元，支出决算数为1351.03万元，完成年初预算的134.25%，其中：
1、一般公共服务
年初预算为423.42万元，支出决算为516.23万元，完成年初预算的121.92%。
2、文化旅游体育与传媒支出
年初预算为0万元，年终追加预算7.29万元，支出决算为7.29万元。
3、社会保障和就业支出
年初预算为94.08万元，支出决算为145.80万元，完成年初预算的154.97%。
4、卫生健康支出
年初预算为26.74万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的159.69%。
5、节能环保支出
年初预算为0万元，年终追加预算20万元，支出决算为20万元。
6、农林水支出
年初预算为414.56万元，支出决算为573.08万元，完成年初预算的138.24%。
7、商业服务业等支出
年初预算为0万元，年终追加预算10万元，支出决算为10万元。
8、住房保障支出
年初预算为47.54万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的75.6%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出基本支出共计974.88万元，具体情况为：（1）工资福利支出657.33万元，占基本支出的67.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险缴费、住房公积金（2）公用经费支出79.51万元，占基本支出的8.16%,主要包括手续费、水电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（3） 对个人和家庭补助支出238.04万元，占基本支出的24.42%,主要为生活补助。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为11.97万元，支出决算为10.34万元，完成预算的86.38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为9.4万元，支出决算为9.26万元，完成预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因是在食堂用餐，接待费用减少，与上年相比减少1.19万元，减少11.39%,减少的主要原因是在食堂用餐，接待费用减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.57万元，支出决算为1.08万元，完成预算的42.41%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费减少，与上年相比减少1.77万元，减少62.11%,减少的主要原因是公车运行维护费减少。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.26万元，占89.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.08万元，占10.44%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为9.26万元，主要是上级各部门公务来访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.08万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.08万元，主要是燃油费和车辆保养支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余20万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出79.51万元。其中，手续费11.07万元，水电费1.5万元，公务接待费9.26万元，其他39.61万元，工会经费3.1万元，公务用车运行维护费1.08万元，其他商品和服务支出13.89万元。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2万元，主要用于召开人大会议，党代会，疫情防控工作会等工作会议。
十一、关于政府采购支出说明
我乡2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况详见附件。
第四部分
名词解释
一、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出
指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、"三公"经费
指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
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