衡阳县部门整体支出绩效自评报告
（ 2019年度）
部门(单位)名称：衡阳县溪江乡人民政府
预算编码：941
评价方式：部门（单位）自评■
中介机构评价□
评价机构：部门（单位）评价组■
中介机构□
报告日期：2020年7月2日
一、部门基本情况
1、部门职责
(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。
(2)执行本乡乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(8)承办上级党委、政府交办的其他事项。
2、机构情况
根据职责，我乡内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个。内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。执法机构是综合行政执法大队。
3、人员编制情况
我乡核定编制88名，实有在职干部职工88人，离退休人员36人。
4、财政目标管理情况
确保人员经费按照相关政策及时发放到位；严格控制三公经费支出，确保机关正常运行；确保民生项目支出及时到位，保大局稳定。
二、部门整体支出管理及使用情况
〈一〉、预算收支情况：
1、年初预算：2019年度本单位年初预算收入为 966.01万元，全部为本级财政拨款补助。2019年度年初预算支出为966.01万元，其中工资福利支出为559.88万元；一般商品和服务支出394.10万元；对个人和家庭的补助支出为12.04万元。
2、预算调整情况：预算追加231.51万余，主要是工资的增加及其他福利调整，调整率为23.97%，
3、支出决算情况：2019年决算收入1197.52万元，其中：一般财政拨款收入1151.8万元，政府性基金拨款收入45.72万元。决算支出1197.52万元，其中：基本支出792.98万元，结余404.54万元。
〈二〉支出分类情况
1、基本支出。基本支出是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（1）基本支出情况
2019年度基本支出792.98万元，其中工资福利支出506.46万元；商品和服务支出277.41万元；对个人和家庭的补助4.11万元；资本性支出5万元；年末财政拨款结转和结余404.54万元。
（2）三公经费情况
2019年“三公”经费13.3万元，同比2018年下降5%。其中：公务接待费10.45万元、减少0.55万元，下降5%；公务用车购置及运行费用2.85万元；同比2018年下降5%，减少0.15万元，因公出国(境)费0万元。
三公经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支，控制率达到100%。
“三公经费”与上年对比情况 单位：万元
费用项目 | 2018年 决算数 | 2019年 决算数 | 增减情况（2019-2018） |
公务接待费 | 11 | 10.45 | -0.55 |
公车运行维护费 | 3 | 2.85 | -0.15 |
因公出国费用 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 14 | 13.3 | -0.7 |
三、整体支出组织管理情况
2019年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《部门整体支出绩效评价指标体系及平分表》，我单位2019年度评价得分为81分，评价等级为良好。部门整体支出绩效情况如下：
（一）投入，得15分。
1、绩效目标设定明确、合理得6分。
（1）绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划，得3分。
（2）绩效目标细化指标值量化、与年度任务数相对应、与本年度部门预算资金相匹配，得3分。
2、预算配置完全控制得9分。其中：财政供养人员控制率：在职88人/编制88人*100%=100%，得2分；“三公经费”预算数没变动，变动率等于0，得3分；重点支出安排率得4分，年底资金及时安排支付。
（二）过程，得24分。
1、预算执行，得12分。
（1）预算调整率=追加231.51万元初预966.1万元，23.97%，得1分。
（2）支出进度得3分，支出及时支付。
（3）结转结余得0分。
（4）公务卡刷卡率得0分，未执行公务卡管理。
（5）“三公经费”控制率=13.3万元/13.3*100%=100%得3分。
（6）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%，得2分。
2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得15分。
（1）管理制度健全得3分。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等，得1分；相关制度合法、合规、完整，得1分；相关制度得到有效执行，并有考核制度，得1分。
（2）资金使用合规性得7分。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）预决算和基础信息公开性得5分。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
3、资产管理，得8分。
（1）管理制度健全得3分。已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法合规完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。
（2）资产管理安全性4分。资产保存完整，1分；资产配置合理，1分；资产有小量待处置，0分；资产账务管理合规，账实相符，1分；资产有偿使用，1分。
（3）固定资产利用率，，利用率100%，得1分。
（三）产出及效果，得34分。
1、职责履行，得11分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下，优质稻种植面积2万余亩，冬种油菜1.2万亩，新种油茶750亩;农村道路建设，强化乡村公路管理养护，抓好提质改造和安全防护工程，全乡共计完成组道硬化15公里;完成山坪塘清淤70口，维修灌溉渠1.5公里，落实11个村的小农水项目和4个村的安全饮水项目;完成可复垦土地增减挂钩面积263余亩，拆除“空心房”138处、面积2071平方米;完成了境内岳沙社区沿河道公路油化通车，投资80万元；印岳广场建设，投资150万元。
2019年度取得的荣誉：县级环境卫生先进单位、无偿献血进步单位、冬修工作先进单位、冬种工作先进单位、森林防火先进单位；市及政法工作先进单位、安全生产先进单位等荣誉。
2.履职效益得，23分。
（1）经济效益、社会效益、生态效益得14分：我乡人民生活水平得到提高，业余生活得到改善，经济效益、社会效益、生态效益都明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。
（2）行政效能得2分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社会满意度得7分：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达96%，社会群众满意度达90%。
四、绩效评价工作情况
1、本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。为了加强财务管理，规范财务行为，严格执行国家法律法规和财务规章制度，制止奢侈浪费，量入为出，量力而行，保障重点，兼顾一般，确保乡机关正常运转。成立了成立溪江乡财政领导小组，组长：乡党委书记，副组长：乡长，成员：分管财贸领导、纪委书记、财政所长。制定收入管理制度、支出管理制度、差旅费管理制度、接待制度、现金管理制度、公务用车制度、往来款项结算制度、固定资产管理制度、办公用品购买制度、民政资金管理制度、项目资金管理制度。
2、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我乡政府牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；成立第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
3、存在的主要问题：农业产业化投入和服务还是不够，缺乏资金和技术扶持；农村基础设施建设仍需大力加强；财务制度方面不够规范、人员年龄偏大等原因造成的财务工作的拖延和滞后。
五、改进措施和有关建议
针对以上存在的问题，应把握以下重点：
1、狠抓“三农”工作，不断夯实农业基础。稳定现有粮食生产基础，大胆调整优化产业结构，积极倡导多种经营，引导农民走产业化、规模化、市场化的发展路子，促进农业增效，农民增收，农村经济稳步发展。大力发展优势特色，突出推进油茶、蔬果产业，着力品种改良、品质提升、品牌创建。大力发展生态畜牧水产健康养殖，着力培育一批农业大户，充分发挥他们的辐射带动作用，引导广大农民加快农业发展步伐。
2、抓好新农村项目建设工作。落实好水、电、路三大基础设施整村推进工程，切实改变农村基础设施落后问题，打造好溪江商业文化街城乡建设，实施“碧水青山蓝天”工程，深入开展城乡环境综合整治，大力建设“美丽乡村、幸福家园”，优化城乡人居环境，抓好污水处理厂建设，抓好“三边”绿化，加强生态环境保护，巩固退耕还林成果，加大封山育林、荒山造林力度，打造生态秀美、美丽宜居乡村。
3、加强基层组织建设，打牢执政基础。农村基层组织工作制度更加完善，村务、财务管理科学民主、规范有序，齐抓共管、整体推进、群众满意的良好工作运行机制。
4、规范财务报账制度，完善报账流程，明确相关人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和有序性。
六、附件
附件1-2、部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
附件3、财政支出绩效自评意见
衡阳县溪江乡人民政府
2020年7月2日
附件下载：
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