目 录
第一部分 衡阳县溪江乡人民政府单位概况
一、工作职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 衡阳县溪江乡人民政府2019年度部门预算表
第三部分 衡阳县溪江乡人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出预算情况
第四部分 名称解释
一、 机关运行经费
二、“三公”经费
第一部分 衡阳县溪江乡人民政府单位概况
一、工作职能
（一）、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
（二）、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、扶贫、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、森林防火、移民开发、计划生育等行政工作；
（三）、管理和指导全乡十七个村委会社区财务管理及会计工作；
（四）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（五）、保护各种经济组织的合法权益；
（六）、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
（七）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
（八）、办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成
（一）机构设置。根据职责，我乡内设机构8个，所属事业单位8个，全部纳入2019年部门预算编制范围，其中所属事业单位按以钱养事原则编制。所辖区十七个村委会（含一个居委会）其中村委会转移支付经费纳入预算编制范围。
内设机构分别是党政办公室、扶贫办、综治办、民政办、组织室、人大办、政协办、政务中心。
所属事业单位分别是水利站、防检站、文化站、农业综合服务站、林业站、农业经济管理站、经信站、计生站。
（二）预算单位构成。我乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县溪江乡人民政府本级。
第二部分 衡阳县溪江乡人民政府2019年度部门预算表（详见附件）
第三部分 衡阳县溪江乡人民政府2019年度部门预算情况说明
一、 收入支出预算情况
年初部门预算安排966.01万元（其中行政运行安排234.95 万元，文化体育与传媒9.03万元，社会保障和就业124.17万元，医疗卫生与计划生育61.98万元，农林水493.23万元，住房保障42.65万元）。
年初部门预算安排966.01万元（其中人员工资福利支出安排 559.88万元，一般商品和服务支出394万元，对个人和家庭补助12.04万元，项目经费0万元）。
二、预算收支增减变化情况说明
经费拨款较上年预算减少18万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及纳入预算管理的非税收入拨款较上年减少18万元所致。
三、 机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费预算48.92万元，其中：办公费6.83万元，印刷费1.15万元，水费1万元，电费2.19万元，物业管理费2万元，公务接待费10.45万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用19.08万元，工会经费3.37万元。
四、政府采购支出情况说明
2019年我乡无政府采购预算。
五、国有资产占有情况说明
2019年我乡没有国有资产占有情况说明。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我乡没有重点项目预算。
七、“三公”经费增减变化原因说明
（1）2019年“三公”经费预算13.3万元（其中公务接待10.45万元，因公出国费用0万元，公务用车2.85万元）。
（2）2018年“三公”经费预算14万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费11万元，公务用车3万元）。
2019年“三公”经费预算比上年减少0.7万元（公务接待减少0.7万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元）。
“三公”经费减少的原因：严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少0.7万元。
八、政府性基金预算收入支出预算情况
2019年度无政府性基金预算收入支出。
第四部分 名称解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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