目 录
第一部分 衡阳县西渡镇人民政府单位概况
一、基本情况
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 衡阳县西渡镇人民政府2019年度部门预算表
第三部分 衡阳县西渡镇人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况分析
二、“三公”经费预算情况。
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名称解释
一、 机关运行经费
二、“三公”经费
第一部分 衡阳县西渡镇人民政府单位概况
（一）基本情况
1、工作职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策。
（二）抓好党建工作、扶贫工作、教育宣传工作；抓好经济建设，维护社会稳定。
（三）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（四）制定和组织实施村镇建设规划，制定产业结构调整方案，组织指导安全生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。
（五）完成上级党委、政府交办的其它事项。
2、机构情况
根据职责，我镇内设机构1个，所属事业站所9个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构是西渡镇机关。
所属事业站所分别是农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化服务站。
第二部分 衡阳县西渡镇人民政府2019年度部门预算表
第三部分 衡阳县西渡镇人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况分析
（一）收入预算情况。
年初部门预算安排2254.41万元（其中行政运行安排450.56万元，事业运行628.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出241.33万元，行政单位医疗16.43万元，事业单位医疗47.24万元，住房公积金98.55万元，基层政权和社区建设338万元，对村民委员会和村党支部的补助426.16万元）。
（二）支出预算情况。
年初部门预算安排472.88万元（其中人员支出安排1346.81万元，公用经费907.6万元，项目经费0万元）。
二、“三公”经费预算情况。
（1）2019年“三公”经费预算12.54万元（其中公务接待10.45万元，因公出国费用0万元，公务用车2.09万元）。
（2）2018年“三公”经费预算13.2万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费11万元，公务用车2.2万元）。
2019年“三公”经费预算比上年减少0.66万元（公务接待减少0.55万元，公务用车减少0.11万元，因公出国减少0万元）。
“三公”经费减少的原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待及公务用车费用逐年减少。
三、机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费预算154.42万元，其中：办公经费6.04万元， 水费1万元，电费1万元，物业管理费2万元，公务接待费10.45万元，公务用车运行维护费2.09万元，其他交通费用0.91万元，工会经费3.3万元，其他商品和服务支出127.63万元）。
四、政府采购情况。
2019年我单位无政府采购预算。
五、国有资产占有情况说明
2019年度我镇没有国有资产占有情况说明。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
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