目 录
第一部分 衡阳县西渡镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 衡阳县西渡镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 衡阳县西渡镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出执行情况
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
第四部分 名称解释
一、 基本支出
二、项目支出
三、“三公”经费现
四、机关运行费
第五部分、本年度部门决算等财务工作开展情况
第一部分 衡阳县西渡镇人民政府单位概况
一、部门职责
1、编制和职能
2018年西渡镇人民政府部门决算按单位分类为10个部门，分别为镇机关、计生、林业、文体卫、农经、农技、农机、水利、防检,企业办。其中镇机关编制人数67人，实有行政单位人数49人，在岗人数49人，单位负担遗属人员37人。镇内各事业部门人员情况说明:其中：农技站拨款编制人数22人，实有人数22人；农机站拨款编制人数12人，实有人数16人；防检站拨款编制人数15人，实有人数19人；林业站拨款编制人数9人实有人数8人；水管站拨款编制人数11人，实有人数12人；农经站拨款编制人数13人，实有人数17人；文体卫站拨款编制人数9人，实有人数11人；计生所拨款编制人数37人，实有人数62人,企业办拨款编制人数10人,实有人数12人。全镇编制数220，实有人数374人。
2、主要职能
西渡镇人民政府的主要职责：负责全镇经济社会发展和稳定，促进全镇各项事业健康发展
（二）决算单位构成。衡阳县西渡镇人民政府2018年部门决算含衡阳县西渡镇人民政府本级、9个镇内站所2018年部门决算。
第二部分 衡阳县西渡镇人民政府2018年度部门决算表 （详见附件）
第三部分 衡阳县西渡镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出执行情况
年度收支决算情况。2018年度总收入3976.63万元，其中：财政拨款收入3143.03万元（其中：政府性基金预算财政拨款150万元），其他收入170.93万元，年初结转结余662.67万元；总支出3495.65万元，其中：人员经费2426.6万元，日常公用经费1069.05万元。
（二）决算收支增减变化情况说明
上级拨入经费正常增加。
（三）机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费支出170.07万元，比2017 年减少，主要原因是办公费和其他交通费用减少。
（四）政府采购支出情况说明
2018年我镇政府采购支出26.79万元，主要是镇购买办公桌、电脑及空调。
（五）国有资产占有情况说明
2018年度资产总额12121.38万元，其中流动资产11324.48万元，固定资产796.9万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年我镇没有重点项目预算。
（七）“三公”经费增减变化原因说明
公务接待费本年11万元，比上年12.07万元减少1.07万元，下降8.8%，主要是接待多在食堂用自助餐，接待费用大幅下降。
公务用车运行费本年支出2.2万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费2.2万元，比上年2.38万元减少0.18万元，下降7.6 %，主要是实行公务用车改革后，单位用车统一由办公室管理。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。
（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。
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