衡阳县西渡高新区2021年度部门预算公开编制说明
目 录
一、单位情况
（一）工作职能
（二）机构情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
(二）“三公”经费预算
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况说明
八、预算绩效目标情况说明
九、名词解释
十、部门预算公开表格目录
一、单位情况
（一）基本情况。
1、工作职能
本单位的职能为管理、服务功能，也就是开发区进行统一领导，统一规划，统一管理；本年度工作任务：对高新区进行园区规划、园区建设及保证园区的可持续发展
2、机构情况，人员情况
湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会是参照公务员管理的事业单位，设"一办一室六局"即党政办；纪检监察室；招商经贸局；规划建设局；环境安全局；财政局；社会工作局；统计局。有一个二级机构，叫开发服务中心。
本单位共有编制数165人：其中机关编制35人，事业编制130人；实有人数169人：其中全额拨款人员57人，自收自支人员112人；退休人员41人。
二、部门预算单位构成
我委无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为湖南衡阳高新技术产业园区管委会本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我委本级预算。我委2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，有纳入专户管理的非税收入征收计划，其他所有公开的相关附件表格均为空。
（一）收入预算情况。
2021年初部门预算安排539.7716万元；其中：一般公共预算安排539.7716万元；上年结余0万元。较上年减少423.7696万元，主要是历年结余减少。本年度我委增加非税征收计划31525.00万元计划。
（二）支出预算情况。
2021年初部门预算安排539.7716万元；其中、一般公共服务支出安排467.9269万元，公用经费70.9207万元，对家庭补助0.924万元，基本支出较上年增加64.2304万元；项目支出减少488万元，主要是历年来预算结余未纳入本年度预算。本年度我委增加非税征收计划31525.00万元计划。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入539.7716万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为467.9269万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，非税征收计划31525.00万元计划，上年结转0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年我委本级机关运行经费当年一般公共预算拨款70.9207万元，比2020年预算增加11.4097万元，增加19.17%,主要原因是2021年将自收自支人员经费全部纳入年初预算，导致机关运行经费大幅增加。
三、"三公"经费预算情况。
（1）2021年"三公"经费预算9.234万元（其中公务接待9.234万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。
（2）2020年"三公"经费预算10.26万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费10.26万元，公务用车0万元）。
2021年"三公"经费预算比上年减少1.026万元（公务接待减少1.026万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。
"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。
六、政府采购情况。
2021年我单位无政府采购预算。
七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本委门共有办公及业务用房2748平方米；车辆2辆，其中：一般公务用车0辆（说明：车辆已移交公车办，上年经建投公司留下2台车辆）;单位价值10万元以上大型设备0套。
八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为539.7716万元，其中，基本支出467.9269万元，非税征收计划31525.00万元。
九、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会
2021年4月8日
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