衡阳县栏垅乡人民政府
2019年度部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况
1、贯彻执行党的路线、方针、政策。
2、抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。
5、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
6、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。
7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。
9、完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据编委核定，栏垅乡共有内设机构9个：农技站、农机站、防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、经信站。
3、共有人员编制83名，其中：行政编制30名，事业编制53名；实有在职人员83人，其中：行政及参照公务员管理人员30人，非参公事业人员53,退休人员24人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2019年初部门预算安排7,436,683.00元，一般公共服务支出1,959,739.00元，文化旅游体育与传媒支出180,048.00元，社会保障和就业支出845,899.00元，卫生健康支出498,048.00元，农林水支出3,604,175.00元，住房保障支出348,774.00元。
（二）收入支出预算执行情况。
2019总收入11,667,704.62元。总支出7,665,820.56元，一般公共服务支出1,962,419.23元，文化旅游体育与传媒支出61,884.42元，社会保障和就业支出684,474.12元，卫生健康支出423,122.00元，城乡社区调整预算支出1,859,294.50元，农林水支出2,599,556.02元，住房保障支出15,070.27元，其他支出60,000.00元。
收入支出结构分析。
2019年总收入11,667,704.62元，一般财政拨款收入9748410.12，政府性基金预算财政拨款1,919,294.50。
2019年总支出7,665,820.56元，其中基本支出4,172,645.73元，项目支出1,573,880.33元。对个人与家庭的补助60,000.00元，资本性支出1,859,294.50元。
（1）"三公"经费支出情况
2019年因公出国支出0万元，2018年因公出国支出0万元；2019年公务用车维护及购置支出28,500元，同比减少31500元；2019年公务接待费支出123500元，同比减少6500元公务接待费用支出。
（2）会议费支出情况
2019年会议费支出0元，2018年会议费支出23,000元。
（3）培训费支出情况
2018年培训费支出0元，2018年培训费支出45,000元。
3.财政拨款收入、支出分析。
2019年总支出7,665,820.56元，其中基本支出4,172,645.73元，项目支出1,573,880.33元。对个人与家庭的补助60,000.00元，资本性支出1,859,294.50元。主要支出为基本支出，单位正常运行费用。
（三）年末结转和结余情况。
2019年末结余结转4,017,468.71元，财政拨款结转结余4,017,468.71元，其中基本支出结转1,443,576.88元，项目结余2,563,322.18元。
（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
2019年本单位因工作需要对进行指标调整，为响应国家政策要求，精细单位支出，争取2020年预算更加精细化，全面化，准确化。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
2020年本单位单位严格执行相关财务管理规定，落实好政策方针，认真编制好预决算，在编报决算过程中主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
2020年2月20日
栏垅乡人民政府2019年部门决算批复表_35235栏垅乡人民政府2019年部门决算批复表
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