2020年度
衡阳县集兵镇人民政府
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。
(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据职责，我镇内设机构1个，所属事业单位3中心1大队（原9个站所）。
内设机构是集兵镇机关。
所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。
我镇核定编制114名，实有在职干部职工99人。
离退休人员38人。
（二）决算单位构成
本镇属一级决算单位，无下属二级决算单位。部门决算编制范围包含镇党政机关、农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站等10个部门。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：衡阳县集兵镇人民政府 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1634.48 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 585.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 0.39 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 232.07 | |
四、事业收入 | 4 | 四、卫生健康支出 | 17 | 34.36 | |
五、经营收入 | 5 | 五、城乡社区支出 | 18 | 40.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、农林水支出 | 19 | 724.33 | |
七、其他收入 | 7 | 七、住房保障支出 | 20 | 67.24 | |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1634.48 | 本年支出合计 | 22 | 1683.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 301.41 | 年末结转和结余 | 24 | 251.93 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 1935.89 | 总计 | 26 | 1935.89 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：衡阳县集兵镇人民政府 公开02表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,634.48 | 1,634.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 632.90 | 632.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 598.90 | 598.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 375.61 | 375.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 211.29 | 211.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 232.07 | 232.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 557.62 | 557.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 156.23 | 156.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 138.23 | 138.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 401.38 | 401.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 321.68 | 321.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 104.24 | 104.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门： 衡阳县集兵镇人民政府 公开03表 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,683.96 | 1,683.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 585.58 | 585.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 524.59 | 524.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 333.66 | 333.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 173.94 | 173.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 232.07 | 232.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 724.33 | 724.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 175.98 | 175.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 156.98 | 156.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 532.05 | 532.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 448.05 | 448.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：衡阳县集兵镇人民政府 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1634.48 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 585.58 | 585.58 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 0.39 | 0.39 | ||
3 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 232.07 | 232.07 | |||
4 | 四、卫生健康支出 | 18 | 34.36 | 34.36 | |||
5 | 五、城乡社区支出 | 19 | 40.00 | 40.00 | |||
6 | 六、农林水支出 | 20 | 724.33 | 724.33 | |||
7 | 七、住房保障支出 | 21 | 67.24 | 67.24 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1634.48 | 本年支出合计 | 23 | 1683.96 | 1683.96 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 301.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 251.93 | 241.99 | 9.94 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 291.47 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 9.94 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1935.89 | 总计 | 28 | 1935.89 | 1925.95 | 9.94 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡阳县集兵镇人民政府 公开05表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,683.96 | 1,683.96 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 585.58 | 585.58 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 524.59 | 524.59 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 333.66 | 333.66 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 173.94 | 173.94 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 232.07 | 232.07 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 724.33 | 724.33 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 175.98 | 175.98 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 156.98 | 156.98 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 532.05 | 532.05 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 448.05 | 448.05 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：衡阳县集兵镇人民政府 公开06表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,142.48 | 302 | 商品和服务支出 | 427.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 596.24 | 30201 | 办公费 | 0.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 166.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 82.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 6.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 83.21 | 30205 | 水费 | 0.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.86 | 30206 | 电费 | 0.92 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 67.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 113.84 | 30215 | 会议费 | 17.22 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 37.50 | 30218 | 专用材料费 | 71.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 32.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 35.17 | 30225 | 专用燃料费 | 95.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 65.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 4.58 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.92 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 54.50 | ||||||
人员经费合计 | 1,256.33 | 公用经费合计 | 427.63 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：衡阳县集兵镇人民政府 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 15.00 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.05 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：衡阳县集兵镇人民政府 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | |
212 | 城乡社区支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
229 | 其他支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年总收入1634.48万元，比2019年总收入增加186.83万元，主要是因为工资基数增加调薪及村级干部待遇提高。2020年总支出1683.96万元，比上年增加537.71万元，主要是因为工资基数增加调薪及村级干部待遇提高，商品和服务支出增加。其中基本支出1683.96万元，占总支出的100%。项目支出0元。
二、收入决算情况说明
2020年总收入合计1634.48万元，其中：财政拨款收入1634.48万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2020年总支出合计1683.96万元，其中：基本支出1683.96万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入1634.48万元，比2019年总收入增加186.83万元，主要是因为工资基数增加调薪及村级干部待遇提高。2020年财政拨款支出1683.96万元，比上年增加537.71万元，主要是因为工资基数增加调薪及村级干部待遇提高，商品和服务支出增加。其中基本支出1683.96万元，占总支出的100%。项目支出0元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1683.96万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加592.92万元，增加54.34%，主要是因为工资基数增加调薪及村级干部待遇提高，商品和服务支出有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1683.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出585.58万元，占34.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.39万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出232.07万元，占13.78%；卫生健康（类）支出34.36万元，占2.04%；城乡社区（类）支出40万元，占2.38%；农林水（类）支出724.33万元，占43.01%；住房保障（类）支出67.24万元，占3.99%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1236.60万元，支出决算数为1683.96万元，完成年初预算的136.18%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：
年初预算为555万元，支出决算为585.58万元，完成年初预算的105%。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：
年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。
3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：
年初预算为21.60万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为94.86万元，支出决算为94.86万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：
年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：
年初预算为0万元，支出决算为0.47万元。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
年初预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
年初预算为25.61万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的85.28%。
9、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：
年初预算为134.68万元，支出决算为156.98万元，完成年初预算的116.56%。
10、农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
11、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。
12、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：
年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。
13、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：
年初预算为321.68万元，支出决算为448.05万元，完成年初预算的139.28%。
14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
年初预算为67.24万元，支出决算为67.24万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1683.96万元，其中：人员经费1256.33万元，占基本支出的74.60%,主要包括基本工资596.24万元、津贴补贴166.72万元、奖金82.17万元、绩效工资83.21万元、机关事业单位基本养老保险费94.86万元、职工基本医疗保险缴费48.99万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金67.24万元、退职（役）费37.50万元、抚恤金32.24万元、对个人和家庭的生活补助35.17万元、对个人和家庭的个人农业生产补贴4.58万元、对其他个人和家庭补助支出4.36万元；
公用经费427.63万元，占基本支出的25.40%，主要包括办公费0.35万元、手续费6.88万元、水费0.52万元、电费0.92万元、维修（护）费4.87万元、会议费17.22万元、培训费0.40万元、公务接待费12.05万元、专用材料费71万元、专用燃料费95万元、劳务费30万元、委托业务费15万元、工会经费41.99万元、福利费65万元、其他交通费用11.92万元、其他商品和服务支出54.50万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为12.05万元，完成预算的66.94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为12.05万元，完成预算的80.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待次数与人数，与上年相比减少4.15万元，减少25.62%,减少的主要原因是接待人数与批次较上年有所减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为12.05万元，全年共接待来访团组152个、来宾1640人次，主要是发生省市县三级业务指导及专项调（检）查的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余9.94万元；支出0万元；年末结转和结余9.94万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对本年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出427.63万元，比年初预算数229.53万元增加198.10万元，增加86.31%。主要原因是：
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费17.22万元，用于召开党政工作安排与节庆等会议，人数4305人，内容为各项党政工作开展、安排、检查，建党、建军、重阳节等庆祝活动；开支培训费0.40万元，用于开展业务培训，人数8人，内容为部门业务培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
一般公共服务支出--反映政府提供一般公共服务的支出。
其他一般公共服务支出--反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
交通运输支出--反映交通运输和邮政方面的支出。
住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
二、“三公”经费支出口径：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（含参照公务员法管理的事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费支出口径：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
详见网址：/zwgk/bmxxgkml/jbz/czxx/20210811/i2453837.html
附件下载：
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