一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

衡阳县大安乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个。内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。执法机构是综合行政执法大队。

（二）人员编制情况

我乡核定编制86，实有在职干部职工80人，离退休人员29人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。

3、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

4、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8、承办上级党委、政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

确保人员经费按照相关政策及时发放到位；严格控制三公经费支出，确保机关正常运行；发挥财政资金引导作用，优先保障民生项目，确保民生支出及时到位。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2022年大安乡预算批复数1171.82万元，其中一般公共预算拨款1171.82万元；决算批复数3187.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入1996.01万元，政府性基金预算财政拨款收入31万元，年初结转和结余0万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2022年决算基本支出3187.37万元，其中：工资及福利支出1088.74万元，商品和服务支出1959.79万元，对个人和家庭的补助138.84万。

2.项目支出情况

2022年决算项目支出3187.37万元，其中：一般公共服务支出470.31万元；社会保障和就业支出133.25万元；卫生健康支出40.64万元；城乡社区支出39万元；农林水支出1116.75万元；住房保障支出196.06万元；其他支出1191.36万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2022年，大安乡人民政府“三公经费”预算金额10.80万元，其中公务接待费8.55万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元。“三公”经费支出7.83万元，其中公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。2022年大安乡人民政府严格执行上级有关文件精神控制“三公经费”支出，总体支出较上年减少4.17万元，减少34.76%，增减变化的主要原因是：公务接待减少。

（四）资金结转和结余情况

2021年无资金结转和结余。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

2022年，我乡严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我乡实际，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面严格把控。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，制度建设不断强化。

三、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算财政拨款31万元；共支出31万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出31万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2022年对照《大安乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为96分，综合评价等级分为优秀。

（二）评价指标分析

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额3187.37万元，执行率为100%。

2、产出指标总分为50分，得分50分。

（1）数量指标2个均完成指标值。完成16个村（社区）数森林防火、灾害防治、安全生产知识培训；按月支付工资及政策性社会保障性资金12次；

（2）质量指标完成2个指标值。工资津贴发放率100%；惠民惠农资金100%准确及时发放到户；

（3）时效指标1个已完成指标值。工作按时办结100%。

（4）成本指标1个已完成指标值。各项业务经费未超出预算，未超支审批。

3、效益指标总分30分，得分26分。

（1）经济效益指标2个均已完成指标值。2022年我乡农业综合生产能力较去年有所提升；全乡经济较去年有所提升。

（2）社会效益指标2个均已完成指标值。道路基础设施建设有所优化，水大公路施工中；社会总体安定和谐、基础民生有所保障。

该项指标扣3分，施工进度缓慢原因为财政紧张，资金未及时拨付到位，该项目属于全县重点建设项目，正在积极沟通协调。

（3）可持续影响指标1个已完成指标值。全乡居民思想文化素养有所提高，文明建设有所加强。

（4）生态效益指标1个已完成指标值。全乡居民生活环境有所提高。

该项指标扣1分，由于水大公路施工进度缓慢，主干道尘土较多，山石裸露。

4、满意度指标总分为10分，得分10分。在2021年度工作中，我乡始终坚持“以民为本”、“重点发展本乡经济为第一要旨”、“改善全乡居民生活环境、提高全乡居民生活水平”等工作理念为宗旨，干部职工总体满意度96%，社会公众或服务对象满意度96%，均已完成指标值。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、因业务人员工作调动，新入职人员业务水平有限，年初预算编制理解不够深入，整体把握不够全面，积极性有待提高，工作上畏手畏脚。

原因分析

1、整体预算业务学习和理解不够通透，日常积极性不足，对待工作不够细致，缺乏钻研精神。

八、下一步改进措施

1、深刻理解预算编制意义，认真做好预算编制各项工作。进一步加强内设机构的预算管理意识、摆正态度，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、严格规范财务审核，加强财务管理工作的落实情况。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。日常报销结算费用时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

九、其他需要说明的情况

无

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：大安乡人民政府  填报时间：2023年2月22日

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：刘素君            联系电话：18873478370               单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（   2022   年度）

填报单位（盖章）：                                                    填报时间：2023年2月22日

填表人：刘素君              联系电话：18873478370                 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

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