衡阳县大安乡2019年部门预算
目 录
第一部分 衡阳县大安乡单位概况
一、部门职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 衡阳县大安乡2019年度部门预算表
第三部分 衡阳县大安乡2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
第四部分 名称解释
机关运行经费
“三公”经费
一、单位情况
（一）基本情况
1、工作职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策。
（二）抓好党建工作、扶贫工作、教育宣传工作；抓好经济建设，维护社会稳定。
（三）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（四）制定和组织实施村乡建设规划，制定产业结构调整方案，组织指导安全生产，协调本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。
（五）完成上级党委、政府交办的其它事项。
2、机构情况
根据职责，我乡内设机构1个，所属事业站所9个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构是大安乡机关。
所属事业站所分别是农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化服务站。
二、衡阳县大安乡2019年度部门预算表（见附件）
三、收入支出预算情况分析
（一）收入预算情况。
年初部门预算安排916.27万元（其中行政运行安排203.36万元，事业运行127.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96.9万元，行政单位医疗7.87万元，事业单位医疗18.14万元，住房公积金40.18万元，基层政权和社区建设19万元，对村民委员会和村党支部的补助287.92万元）。
（二）支出预算情况。
年初部门预算安排916.27万元（其中工资福利支出533.64万元，一般商品服务支出373.83万元，对个人和家庭的补助8.79万元，项目经费0万元）。
（三）预算收支增减变化情况说明
经费拨款较上年预算减少36.22万元，主要是进一步压缩了"三公"经费、社会保障和就业支出、农林水支出以及一般公共服务支出所导致。
（四）机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费预算696.74万元，其中：办公经费4.88万元， 水费2.17万元，电费2.17万元，物业管理费1.81万元，公务接待费14.82万元，公务用车运行维护费2.47万元，其他交通费用17.63万元，工会经费3.14万元，其他商品和服务支出647.65万元）。
（五）政府采购情况。
2019年我单位无政府采购预算。
（六）国有资产占用情况
2019年我单位无国有资产占用情况
（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位无重点项目
（八）“三公”经费预算情况。
（1）2019年“三公”经费预算14.82万元（其中公务接待12.35万元，因公出国费用0万元，公务用车2.47万元）。
（2）2018年“三公”经费预算16.8万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费14.2万元，公务用车2.6万元）。
2019年“三公”经费预算比上年减少1.98万元（公务接待减少1.85万元，公务用车减少0.13万元，因公出国减少0万元）。
“三公”经费减少的原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待及公务用车费用逐年减少。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
大安乡人民政府
2020年1月18日
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