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（ 2021 年度）
填报单位名称：衡阳县失业保险基金管理中心 金额单位：万元
部门基本信息 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | ||||||||
行政编 | 事业编 | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | 在职人数合计 | |||||
20 | 20 | 20 | 16 | 9 | |||||||
单位职能概述 | 负责失业保险登记；负责失业人员的调查、统计和就业服务；负责失业保险基金的管理；按照规定核定、发放失业保险金，落实其他失业保险待遇；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；负责失业人员、用人单位和职工提供免费咨询服务；开展援企稳岗护航行动；负责失业预警、监测、宣传等工作；负责失业预警、监测、宣传等工作。 | ||||||||||
算情况 | 预算批复数 | 预算调整数 | 财政拨款数 | 财政支出数 | 执行率 | 年末结转数 | 年末结余数 | ||||
137.36 | 8.46 | 145.82 | 145.82 | 100% | |||||||
年度预算申请 | 年度收入预算 | 年度支出预算 | |||||||||
合计 | 137.9 | 合计 | 137.9 | 压缩一般性支出 | |||||||
一般公共预算 | 137.9 | 基本支出 | 137.9 | 压缩比例 | |||||||
政府性基金拨款 | 人员经费 | 127.2 | “三公经费”合计 | 1.54 | |||||||
纳入专户管理的 | 公用经费 | 10.7 | 公务接待费 | 1.54 | |||||||
其他资金 | 项目支出 | 公务用车运行和购置费 | |||||||||
上年结转结余 | 因公出国（境）费 | ||||||||||
整体绩效目标 | 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障人员支出和单位正常运转； 目标2：完成基金征缴任务； 目标3：失业保险待遇发放、培训、稳岗返还任务； 目标4：失业预警、监测、宣传等其他任务。 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | ||||||
产出指标 | 工资福利 | 预算完成率
| 100% | ||||||||
…… | |||||||||||
商品和服务支出 | 预算控制率
| 100% | |||||||||
…… | |||||||||||
对家庭和个人补助支出 | 未作预算
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…… | |||||||||||
成本指标 | 完成正常运转所用经费不超过预算下达数 | 137.9万元 | |||||||||
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效益指标 | 经济效益指标 | 提高干部素质和党性修养 | 是 | ||||||||
促进和稳定衡阳县经济发展 | 是 | ||||||||||
社会效益指标 | 群众满意度95%以上 | 是 | |||||||||
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生态效益指标 | 根据实际情况填写（可自行增减）行） | ||||||||||
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可持续影响指标 | 根据实际情况填写（可自行增减）行） | ||||||||||
…… | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度100% | 98% | |||||||||
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其他需说明的问题 | |||||||||||
审核意见 | 单位审核意见 | 财政归口业务股室审核意见 | 绩效评价股审核意见 | ||||||||
（公章） | （公章） | （公章） | |||||||||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
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